| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 256 000 Kč | 2 713 200 Kč | 2 079 852 Kč | 76,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 2 066 000 Kč | 2 573 000 Kč | 2 054 337 Kč | 79,8% |
| 5172 | Programové vybavení | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5173 | Cestovné | 90 000 Kč | 25 000 Kč | 3 643 Kč | 14,6% |
| 5175 | Pohoštění | 80 000 Kč | 95 200 Kč | 21 872 Kč | 23,0% |