| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 950 000 Kč | 1 330 000 Kč | 1 271 848 Kč | 95,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 1 271 Kč | 25,4% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 5 000 Kč | 1 032 Kč | 20,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 65 980 Kč | 66,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 400 000 Kč | 398 520 Kč | 99,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 900 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 820 000 Kč | 805 045 Kč | 98,2% |