| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 400 000 Kč | 1 510 000 Kč | 1 433 853 Kč | 95,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 100 000 Kč | 83 490 Kč | 83,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 1 350 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 3 000 000 Kč | 10 000 Kč | 363 Kč | 3,6% |