| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 340 000 Kč | 1 910 000 Kč | 1 848 685 Kč | 96,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 20 000 Kč | 16 940 Kč | 84,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 290 000 Kč | 1 140 000 Kč | 1 140 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 700 000 Kč | 691 745 Kč | 98,8% |