| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 630 000 Kč | 330 000 Kč | 143 917 Kč | 43,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 31 543 Kč | 63,1% |
| 5151 | Studená voda | 120 000 Kč | 120 000 Kč | 78 212 Kč | 65,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 781 Kč | 99,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 4 382 Kč | 14,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 300 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0,00% |