| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
1 800 000 Kč |
1 800 000 Kč |
1 508 488 Kč |
83,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
32 935 Kč |
65,9% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
373 971 Kč |
83,1% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
162 000 Kč |
162 000 Kč |
133 037 Kč |
82,1% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
2 224 Kč |
74,1% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
1 100 Kč |
5,5% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
240 000 Kč |
20 000 Kč |
11 251 Kč |
56,3% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
91 855 Kč |
83,5% |
| 5151 |
Studená voda
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
34 652 Kč |
69,3% |
| 5153 |
Plyn
|
100 000 Kč |
146 000 Kč |
144 287 Kč |
98,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
60 000 Kč |
70 300 Kč |
70 281 Kč |
100,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
22 477 Kč |
74,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
0 Kč |
28 000 Kč |
22 107 Kč |
79,0% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
255 500 Kč |
254 100 Kč |
99,5% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
500 000 Kč |
185 000 Kč |
181 087 Kč |
97,9% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
320 000 Kč |
195 000 Kč |
193 000 Kč |
99,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
1 115 Kč |
5,6% |
| 5229 |
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací
|
0 Kč |
5 800 Kč |
5 736 Kč |
98,9% |
| 5329 |
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
|
85 500 Kč |
85 500 Kč |
85 500 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
14 000 Kč |
70,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
10 000 Kč |
40 000 Kč |
30 662 Kč |
76,7% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Budovy, haly a stavby
|
980 000 Kč |
2 480 000 Kč |
2 389 815 Kč |
96,4% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
300 000 Kč |
255 915 Kč |
85,3% |
| 6130 |
Pozemky
|
20 000 Kč |
10 000 Kč |
5 500 Kč |
55,0% |
