| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 850 000 Kč | 368 006 Kč | 43,3% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 18 680 Kč | 46,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 7 495 Kč | 18,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 210 000 Kč | 154 381 Kč | 73,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 190 000 Kč | 187 449 Kč | 98,7% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |