| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 242 000 Kč | 242 000 Kč | 185 854 Kč | 76,8% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 87 803 Kč | 97,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 23 000 Kč | 23 000 Kč | 21 943 Kč | 95,4% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 963 Kč | 99,5% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 358 Kč | 71,8% |
| 5424 | Náhrady mezd v době nemoci | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 739 Kč | 34,8% |
| 5499 | Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 52 050 Kč | 86,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |