| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 519 500 Kč | 797 500 Kč | 496 259 Kč | 62,2% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 19 300 Kč | 24,1% |
| 5029 | Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazené | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5131 | Potraviny | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000 Kč | 115 000 Kč | 107 823 Kč | 93,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 737 Kč | 42,5% |
| 5151 | Studená voda | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 633 Kč | 63,3% |
| 5153 | Plyn | 38 000 Kč | 38 000 Kč | 37 769 Kč | 99,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 22 000 Kč | 22 000 Kč | 9 063 Kč | 41,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 32 671 Kč | 43,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 3 102 Kč | 68,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 896 Kč | 94,8% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 2 250 Kč | 22,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 600 Kč | 18,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 36 000 Kč | 36 000 Kč | 8 786 Kč | 24,4% |
| 5492 | Dary obyvatelstvu | 0 Kč | 251 000 Kč | 251 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 5 000 000 Kč | 10 000 Kč | 3 630 Kč | 36,3% |