| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 116 712 800 Kč | 105 760 900 Kč | 95 660 426 Kč | 90,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 101 282 800 Kč | 93 240 900 Kč | 84 072 240 Kč | 90,2% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 15 430 000 Kč | 12 520 000 Kč | 11 588 186 Kč | 92,6% |