| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 101 282 800 Kč | 93 240 900 Kč | 84 072 240 Kč | 90,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 7 145 500 Kč | 7 507 500 Kč | 6 592 325 Kč | 87,8% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 65 096 000 Kč | 69 564 500 Kč | 65 114 181 Kč | 93,6% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 15 000 Kč | 515 000 Kč | 476 195 Kč | 92,5% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 4 352 300 Kč | 11 211 900 Kč | 11 620 065 Kč | 103,6% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 349 000 Kč | 409 000 Kč | 269 473 Kč | 65,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 24 325 000 Kč | 4 033 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |