| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 365 000 Kč | 480 000 Kč | 37 583 Kč | 7,8% | |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 960 Kč | 49,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 25 000 Kč | 40 000 Kč | 28 492 Kč | 71,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 4 131 Kč | 1,4% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 5 000 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |