| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 410 000 Kč | 1 425 000 Kč | 267 885 Kč | 18,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 30 000 Kč | 27 279 Kč | 90,9% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 071 Kč | 21,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 240 000 Kč | 239 535 Kč | 99,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 300 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |