| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 400 000 Kč | 22 630 000 Kč | 22 309 289 Kč | 98,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 20 000 000 Kč | 18 500 000 Kč | 18 373 089 Kč | 99,3% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 350 000 Kč | 1 600 000 Kč | 1 600 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 000 000 Kč | 2 180 000 Kč | 2 114 400 Kč | 97,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 300 000 Kč | 221 800 Kč | 73,9% |