| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 31 340 000 Kč | 30 640 000 Kč | 30 381 759 Kč | 99,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 30 000 000 Kč | 29 200 000 Kč | 29 030 860 Kč | 99,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 290 000 Kč | 1 290 000 Kč | 1 290 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 100 000 Kč | 60 899 Kč | 60,9% |