| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 625 000 Kč | 1 312 500 Kč | 1 012 495 Kč | 77,1% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 0 Kč | 5 000 Kč | 2 420 Kč | 48,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 17 173 Kč | 28,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 15 000 Kč | 50 000 Kč | 48 119 Kč | 96,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 2 500 Kč | 2 498 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 700 000 Kč | 687 283 Kč | 98,2% |
| 5175 | Pohoštění | 60 000 Kč | 100 000 Kč | 85 692 Kč | 85,7% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 190 000 Kč | 190 000 Kč | 76 311 Kč | 40,2% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 0 Kč | 60 000 Kč | 48 000 Kč | 80,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |