| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 400 000 Kč | 7 800 000 Kč | 7 248 064 Kč | 92,9% | |
| 5154 | Elektrická energie | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 145 280 Kč | 58,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 65 000 Kč | 65 000 Kč | 12 265 Kč | 18,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 85 000 Kč | 785 000 Kč | 595 687 Kč | 75,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 5 000 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 6 600 000 Kč | 6 494 831 Kč | 98,4% |