| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 800 000 Kč |
1 800 000 Kč |
1 351 128 Kč |
75,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
8 950 Kč |
17,9% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
450 000 Kč |
450 000 Kč |
317 561 Kč |
70,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
162 000 Kč |
162 000 Kč |
117 389 Kč |
72,5% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
660 Kč |
22,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
15 651 Kč |
78,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
240 000 Kč |
240 000 Kč |
190 845 Kč |
79,5% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
110 000 Kč |
110 000 Kč |
28 127 Kč |
25,6% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
40 642 Kč |
81,3% |
| 5153 |
Plyn
|
160 000 Kč |
160 000 Kč |
153 268 Kč |
95,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
73 758 Kč |
73,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
9 581 Kč |
31,9% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
21 000 Kč |
21 000 Kč |
20 959 Kč |
99,8% |
| 5164 |
Nájemné
|
0 Kč |
10 000 Kč |
2 367 Kč |
23,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
203 280 Kč |
81,3% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
450 000 Kč |
375 000 Kč |
162 715 Kč |
43,4% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
320 000 Kč |
320 000 Kč |
181 206 Kč |
56,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
1 924 Kč |
9,6% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
98 300 Kč |
173 300 Kč |
160 000 Kč |
92,3% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
20 000 Kč |
40 000 Kč |
32 000 Kč |
80,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd a příspěvky v době nemoci nebo karantény
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
36 078 Kč |
90,2% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
0 Kč |
600 000 Kč |
525 780 Kč |
87,6% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
100 000 Kč |
1 050 000 Kč |
1 000 427 Kč |
95,3% |
| 6130 |
Pozemky
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
17 620 Kč |
5,9% |
