| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 625 000 Kč | 685 000 Kč | 403 513 Kč | 58,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 62 550 Kč | 62,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 70 000 Kč | 53 626 Kč | 76,6% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 731 Kč | 24,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 58 842 Kč | 73,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 250 000 Kč | 208 482 Kč | 83,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 60 000 Kč | 19 283 Kč | 32,1% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |