| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 820 000 Kč | 580 000 Kč | 328 537 Kč | 56,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 100 000 Kč | 45 062 Kč | 45,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 21 114 Kč | 52,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 210 000 Kč | 310 000 Kč | 255 009 Kč | 82,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 7 353 Kč | 73,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 500 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |