| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 57 712 Kč | 82,4% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 40 000 Kč | 35 005 Kč | 87,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 903 Kč | 96,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 054 Kč | 52,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 804 Kč | 76,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 9 000 Kč | 7 579 Kč | 84,2% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 8 000 Kč | 7 366 Kč | 92,1% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 70 000 Kč | 3 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |