| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 1 020 925 Kč | 510,5% | |
| 5342 | Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb a sociálnímu fondu obcí a krajů | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 162 925 Kč | 81,5% |
| 5345 | Převody vlastním rozpočtovým účtům | 0 Kč | 0 Kč | 823 000 Kč | 0,00% |
| 5348 | Převody do vlastní pokladny | 0 Kč | 0 Kč | 35 000 Kč | 0,00% |