| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 132 614 800 Kč | 138 387 700 Kč | 127 511 908 Kč | 92,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 91 364 800 Kč | 77 777 100 Kč | 112 094 239 Kč | 144,1% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 41 250 000 Kč | 60 610 600 Kč | 15 417 669 Kč | 25,4% |