| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 132 614 800 Kč | 68 650 000 Kč | 194 324 803 Kč | 283,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 91 364 800 Kč | 45 741 250 Kč | 171 661 367 Kč | 375,3% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 41 250 000 Kč | 22 908 750 Kč | 22 663 436 Kč | 98,9% |