| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 91 364 800 Kč | 77 777 100 Kč | 112 094 239 Kč | 144,1% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 029 500 Kč | 9 246 200 Kč | 6 712 518 Kč | 72,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 36 749 500 Kč | 39 384 400 Kč | 15 353 316 Kč | 39,0% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 31 000 Kč | 675 200 Kč | 358 007 Kč | 53,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 300 800 Kč | 5 694 800 Kč | 89 353 113 Kč | 1 569,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 379 000 Kč | 379 000 Kč | 99 485 Kč | 26,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 39 875 000 Kč | 22 397 500 Kč | 217 800 Kč | 1,0% |