| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 91 364 800 Kč | 45 741 250 Kč | 171 661 367 Kč | 375,3% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 029 500 Kč | 9 783 200 Kč | 9 458 587 Kč | 96,7% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 36 749 500 Kč | 26 482 750 Kč | 23 616 661 Kč | 89,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 31 000 Kč | 703 200 Kč | 690 507 Kč | 98,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 300 800 Kč | 5 778 800 Kč | 137 646 572 Kč | 2 381,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 379 000 Kč | 323 000 Kč | 249 040 Kč | 77,1% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 39 875 000 Kč | 2 670 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |