| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 91 364 800 Kč | 91 487 500 Kč | 71 555 921 Kč | 78,2% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 029 500 Kč | 9 039 500 Kč | 1 375 826 Kč | 15,2% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 36 749 500 Kč | 36 839 500 Kč | 1 578 644 Kč | 4,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 31 000 Kč | 231 200 Kč | 221 948 Kč | 96,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 5 300 800 Kč | 5 323 300 Kč | 68 111 282 Kč | 1 279,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 379 000 Kč | 379 000 Kč | 22 155 Kč | 5,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 39 875 000 Kč | 39 675 000 Kč | 246 066 Kč | 0,6% |