| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 200 000 Kč | 12 350 000 Kč | 12 109 423 Kč | 98,1% | |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 011 Kč | 40,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 684 Kč | 19,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 000 Kč | 12 150 000 Kč | 12 091 728 Kč | 99,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |