| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 25 200 000 Kč | 25 200 000 Kč | 7 156 045 Kč | 28,4% | |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 5 940 Kč | 29,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 511 Kč | 9,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 000 Kč | 25 000 000 Kč | 7 145 595 Kč | 28,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |