| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 355 000 Kč | 1 315 650 Kč | 1 054 393 Kč | 80,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 365 Kč | 27,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 116 150 Kč | 79 523 Kč | 68,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 4 000 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 1 000 000 Kč | 994 500 Kč | 973 505 Kč | 97,9% |