| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 110 000 Kč | 115 500 Kč | 61 876 Kč | 53,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 775 Kč | 73,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 4 000 Kč | 2 480 Kč | 62,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 500 Kč | 450 Kč | 30,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 34 171 Kč | 57,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 15 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |