| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 170 000 Kč | 1 470 000 Kč | 892 703 Kč | 60,7% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 30 000 Kč | 28 266 Kč | 94,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 57 951 Kč | 115,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 238 831 Kč | 47,8% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 250 000 Kč | 235 745 Kč | 94,3% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 200 000 Kč | 350 000 Kč | 300 410 Kč | 85,8% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 32 000 Kč | 31 500 Kč | 98,4% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 150 000 Kč | 108 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |