| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 170 000 Kč | 1 679 000 Kč | 1 526 054 Kč | 90,9% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 20 000 Kč | 60 000 Kč | 57 323 Kč | 95,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 190 000 Kč | 189 381 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 60 000 Kč | 59 665 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 427 178 Kč | 85,4% |
| 5175 | Pohoštění | 100 000 Kč | 280 000 Kč | 275 760 Kč | 98,5% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 200 000 Kč | 440 000 Kč | 437 747 Kč | 99,5% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 45 000 Kč | 45 000 Kč | 100,0% |
| 5223 | Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 0 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 100 000 Kč | 44 000 Kč | 24 000 Kč | 54,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 150 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |