| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 555 000 Kč | 505 000 Kč | 388 198 Kč | 76,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 60 198 Kč | 60,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 150 000 Kč | 225 000 Kč | 224 270 Kč | 99,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 75 610 Kč | 100,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 519 Kč | 61,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 639 Kč | 6,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 50 000 Kč | 8 962 Kč | 17,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 90 000 Kč | 15 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |