| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 555 000 Kč | 555 000 Kč | 197 538 Kč | 35,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 60 198 Kč | 60,2% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 65 093 Kč | 43,4% |
| 5154 | Elektrická energie | 75 000 Kč | 75 000 Kč | 46 537 Kč | 62,0% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 16 109 Kč | 53,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 639 Kč | 6,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 8 962 Kč | 9,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |