5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
1 900 000 Kč |
1 950 460 Kč |
1 596 686 Kč |
81,9% |
5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
9 000 Kč |
18,0% |
5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
500 000 Kč |
512 550 Kč |
357 778 Kč |
69,8% |
5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
200 000 Kč |
204 590 Kč |
132 099 Kč |
64,6% |
5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
488 Kč |
16,3% |
5132 |
Ochranné pomůcky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
13 888 Kč |
69,4% |
5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
47 531 Kč |
23,8% |
5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
34 244 Kč |
34,2% |
5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
25 637 Kč |
51,3% |
5153 |
Plyn
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
232 815 Kč |
86,2% |
5154 |
Elektrická energie
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
84 980 Kč |
65,4% |
5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
23 497 Kč |
78,3% |
5162 |
Služby elektronických komunikací
|
22 000 Kč |
22 000 Kč |
20 570 Kč |
93,5% |
5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 116 Kč |
51,2% |
5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
250 000 Kč |
250 000 Kč |
217 800 Kč |
87,1% |
5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
2 000 Kč |
17 000 Kč |
13 000 Kč |
76,5% |
5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
167 054 Kč |
55,7% |
5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
42 496 Kč |
14,2% |
5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
4 727 Kč |
23,6% |
5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
98 000 Kč |
110 500 Kč |
110 500 Kč |
100,0% |
5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
500 Kč |
1,3% |
5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
100 000 Kč |
85 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
6121 |
Stavby
|
29 000 000 Kč |
31 000 000 Kč |
9 836 735 Kč |
31,7% |
6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
6130 |
Pozemky
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
10 600 Kč |
3,5% |