| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 229 000 Kč | 8 236 000 Kč | 706 420 Kč | 8,6% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 39 628 Kč | 39,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 5 000 Kč | 1 497 Kč | 29,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 000 Kč | 911 Kč | 45,6% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 849 Kč | 1,4% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 454 Kč | 15,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 51 930 Kč | 57,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 461 159 Kč | 153,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 7 500 000 Kč | 7 500 000 Kč | 149 992 Kč | 2,0% |