| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 715 000 Kč | 2 715 000 Kč | 1 989 998 Kč | 73,3% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 990 000 Kč | 1 990 000 Kč | 1 501 224 Kč | 75,4% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 380 000 Kč | 380 000 Kč | 306 814 Kč | 80,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 175 000 Kč | 175 000 Kč | 131 371 Kč | 75,1% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 15 275 Kč | 50,9% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 12 199 Kč | 40,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 289 Kč | 2,9% |
| 5173 | Cestovné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 22 827 Kč | 22,8% |