| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 715 000 Kč | 2 715 000 Kč | 2 674 442 Kč | 98,5% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 990 000 Kč | 2 008 000 Kč | 2 007 841 Kč | 100,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 380 000 Kč | 413 000 Kč | 412 773 Kč | 99,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 175 000 Kč | 177 000 Kč | 176 575 Kč | 99,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 20 308 Kč | 67,7% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 198 Kč | 47,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 289 Kč | 2,9% |
| 5173 | Cestovné | 100 000 Kč | 47 000 Kč | 42 458 Kč | 90,3% |