| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 000 Kč | 146 000 Kč | 67 176 Kč | 46,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 55 000 Kč | 49 570 Kč | 90,1% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 720 Kč | 90,7% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 2 000 Kč | 987 Kč | 49,4% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 1 310 Kč | 26,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 12 700 Kč | 12 589 Kč | 99,1% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 63 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |