| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 000 Kč | 114 000 Kč | 47 876 Kč | 42,0% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 47 600 Kč | 34 524 Kč | 72,5% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 709 Kč | 90,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 000 Kč | 983 Kč | 98,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 5 000 Kč | 871 Kč | 17,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 7 000 Kč | 2 178 Kč | 31,1% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 10 400 Kč | 6 611 Kč | 63,6% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 40 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |