| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 166 606 800 Kč | 171 066 800 Kč | 56 746 949 Kč | 33,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 123 006 800 Kč | 114 785 800 Kč | 34 034 939 Kč | 29,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 43 600 000 Kč | 56 281 000 Kč | 22 712 010 Kč | 40,4% |