| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 166 606 800 Kč | 165 242 100 Kč | 170 069 294 Kč | 102,9% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 123 006 800 Kč | 83 310 400 Kč | 94 159 204 Kč | 113,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 43 600 000 Kč | 81 931 700 Kč | 75 910 091 Kč | 92,7% |