| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 166 606 800 Kč | 176 492 400 Kč | 109 546 466 Kč | 62,1% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 123 006 800 Kč | 114 576 400 Kč | 55 464 066 Kč | 48,4% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 43 600 000 Kč | 61 916 000 Kč | 54 082 400 Kč | 87,3% |