| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 166 606 800 Kč | 174 857 400 Kč | 95 032 018 Kč | 54,3% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 123 006 800 Kč | 113 126 400 Kč | 49 660 176 Kč | 43,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 43 600 000 Kč | 61 731 000 Kč | 45 371 842 Kč | 73,5% |