| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 123 006 800 Kč | 114 785 800 Kč | 34 034 939 Kč | 29,7% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 767 300 Kč | 11 077 300 Kč | 4 131 178 Kč | 37,3% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 35 096 500 Kč | 35 291 500 Kč | 11 592 062 Kč | 32,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 56 000 Kč | 414 500 Kč | 411 170 Kč | 99,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 953 000 Kč | 8 681 000 Kč | 6 464 998 Kč | 74,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 379 000 Kč | 379 000 Kč | 63 940 Kč | 16,9% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 69 755 000 Kč | 58 942 500 Kč | 11 371 591 Kč | 19,3% |