| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 123 006 800 Kč | 113 126 400 Kč | 49 660 176 Kč | 43,9% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 767 300 Kč | 11 121 800 Kč | 7 775 941 Kč | 69,9% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 35 096 500 Kč | 35 316 500 Kč | 21 951 225 Kč | 62,2% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 56 000 Kč | 502 500 Kč | 499 170 Kč | 99,3% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 953 000 Kč | 8 681 000 Kč | 7 750 627 Kč | 89,3% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 379 000 Kč | 379 000 Kč | 106 064 Kč | 28,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 69 755 000 Kč | 57 125 600 Kč | 11 577 149 Kč | 20,3% |