| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 123 006 800 Kč | 114 576 400 Kč | 55 464 066 Kč | 48,4% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 767 300 Kč | 11 121 800 Kč | 9 573 627 Kč | 86,1% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 35 096 500 Kč | 35 321 500 Kč | 23 078 049 Kč | 65,3% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 56 000 Kč | 525 000 Kč | 521 670 Kč | 99,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 953 000 Kč | 10 131 000 Kč | 10 472 023 Kč | 103,4% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 379 000 Kč | 379 000 Kč | 221 548 Kč | 58,5% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 69 755 000 Kč | 57 098 100 Kč | 11 597 149 Kč | 20,3% |