| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 123 006 800 Kč | 83 310 400 Kč | 94 159 204 Kč | 113,0% | |
| 50 | Výdaje na platy a obdobné a související výdaje | 9 767 300 Kč | 10 714 300 Kč | 10 454 405 Kč | 97,6% |
| 51 | Výdaje na neinvestiční nákupy a související výdaje | 35 096 500 Kč | 25 530 800 Kč | 23 193 462 Kč | 90,8% |
| 52 | Neinvestiční transfery soukromoprávním osobám | 56 000 Kč | 555 000 Kč | 551 670 Kč | 99,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním osobám a mezi peněžními fondy téže osoby a platby daní | 7 953 000 Kč | 10 123 200 Kč | 57 495 579 Kč | 568,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery a některé náhrady fyzickým osobám | 379 000 Kč | 309 000 Kč | 238 530 Kč | 77,2% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 69 755 000 Kč | 36 078 100 Kč | 2 225 558 Kč | 6,2% |