| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 69 755 000 Kč | 58 942 500 Kč | 11 371 591 Kč | 19,3% | |
| 5903 | Rezerva na krizová opatření | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5904 | Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 0 Kč | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 69 705 000 Kč | 56 892 500 Kč | 9 371 591 Kč | 16,5% |