| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 500 000 Kč | 21 500 000 Kč | 6 078 593 Kč | 28,3% | |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 3 940 Kč | 19,7% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 833 Kč | 1,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 100 Kč | 7,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 000 Kč | 15 000 000 Kč | 6 071 720 Kč | 40,5% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 6 400 000 Kč | 6 400 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |