| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 21 500 000 Kč | 7 350 000 Kč | 7 118 087 Kč | 96,8% | |
| 5154 | Elektrická energie | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 8 117 Kč | 40,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 6 504 Kč | 13,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 2 100 Kč | 7,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 15 000 000 Kč | 5 600 000 Kč | 5 540 460 Kč | 98,9% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 6 400 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 1 600 000 Kč | 1 560 906 Kč | 97,6% |