| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 370 000 Kč | 9 370 000 Kč | 2 180 732 Kč | 23,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 132 672 Kč | 221,1% |
| 5171 | Opravy a udržování | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 28 061 Kč | 14,0% |
| 5329 | Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně | 2 500 000 Kč | 2 500 000 Kč | 2 020 000 Kč | 80,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 6 600 000 Kč | 6 600 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |