| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 255 000 Kč | 3 255 000 Kč | 2 203 361 Kč | 67,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5164 | Nájemné | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 20,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 2 202 361 Kč | 1 101,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 2 900 000 Kč | 2 900 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |