| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 650 000 Kč | 2 028 000 Kč | 1 127 337 Kč | 55,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 750 000 Kč | 50,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 378 000 Kč | 377 337 Kč | 99,8% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |