| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 650 000 Kč | 1 855 600 Kč | 1 330 558 Kč | 71,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 125 000 Kč | 75,0% |
| 5904 | Převody domněle neoprávněně použitých dotací zpět poskytovateli | 0 Kč | 205 600 Kč | 205 558 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |