| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 137 000 Kč | 327 000 Kč | 127 282 Kč | 38,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 000 Kč | 50,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 480 Kč | 49,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 900 Kč | 45,0% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 80 000 Kč | 270 000 Kč | 103 902 Kč | 38,5% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 100,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |