| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 480 000 Kč | 985 000 Kč | 912 494 Kč | 92,6% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 29 783 Kč | 99,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 10 000 Kč | 4 269 Kč | 42,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 20 000 Kč | 15 348 Kč | 76,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 300 000 Kč | 299 670 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 250 000 Kč | 125 000 Kč | 120 482 Kč | 96,4% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 320 000 Kč | 314 942 Kč | 98,4% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 89 000 Kč | 89 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 100 000 Kč | 30 000 Kč | 24 000 Kč | 80,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 150 000 Kč | 46 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |