| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 480 000 Kč | 1 480 000 Kč | 774 199 Kč | 52,3% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 4 269 Kč | 8,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 538 Kč | 27,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 217 670 Kč | 43,5% |
| 5175 | Pohoštění | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 118 066 Kč | 47,2% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 292 657 Kč | 83,6% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 89 000 Kč | 89 000 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 24 000 Kč | 24,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 150 000 Kč | 46 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |