| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 480 000 Kč | 1 480 000 Kč | 459 147 Kč | 31,0% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 9 447 Kč | 18,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 61 925 Kč | 12,4% |
| 5175 | Pohoštění | 250 000 Kč | 250 000 Kč | 54 838 Kč | 21,9% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 350 000 Kč | 227 438 Kč | 65,0% |
| 5221 | Neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 0 Kč | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 100,0% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 0 Kč | 66 500 Kč | 66 500 Kč | 100,0% |
| 5492 | Dary fyzickým osobám | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 24 000 Kč | 24,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 150 000 Kč | 68 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |