| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 615 000 Kč | 615 000 Kč | 168 474 Kč | 27,4% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 35 485 Kč | 35,5% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 32 571 Kč | 16,3% |
| 5154 | Elektrická energie | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 75 296 Kč | 88,6% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 364 Kč | 47,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 10 758 Kč | 107,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |