| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 615 000 Kč | 615 000 Kč | 91 871 Kč | 14,9% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 32 889 Kč | 32,9% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 17 160 Kč | 8,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 85 000 Kč | 85 000 Kč | 36 640 Kč | 43,1% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 5 182 Kč | 17,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |