| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 250 000 Kč | 30 250 000 Kč | 19 238 667 Kč | 63,6% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 904 Kč | 18,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 091 Kč | 47,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 7 590 Kč | 50,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 20 865 Kč | 104,3% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 30 000 000 Kč | 30 000 000 Kč | 19 195 217 Kč | 64,0% |