| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 250 000 Kč | 27 470 000 Kč | 27 364 160 Kč | 99,6% | |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 0 Kč | 5 000 Kč | 3 924 Kč | 78,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 904 Kč | 18,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 212 Kč | 60,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 10 374 Kč | 69,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 25 000 Kč | 24 935 Kč | 99,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 30 000 000 Kč | 27 310 000 Kč | 27 305 811 Kč | 100,0% |