| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 30 250 000 Kč | 30 250 000 Kč | 9 091 907 Kč | 30,1% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 9 031 Kč | 30,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 5 060 Kč | 33,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 6 304 Kč | 31,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 30 000 000 Kč | 30 000 000 Kč | 9 071 512 Kč | 30,2% |