| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 160 000 Kč | 2 160 000 Kč | 122 440 Kč | 5,7% | |
| 5154 | Elektrická energie | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 72 591 Kč | 24,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 20 812 Kč | 34,7% |
| 5171 | Opravy a udržování | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 29 038 Kč | 19,4% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 1 650 000 Kč | 1 650 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |