| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 221 200 Kč |
2 221 200 Kč |
917 579 Kč |
41,3% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
530 100 Kč |
530 100 Kč |
204 293 Kč |
38,5% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
211 000 Kč |
211 000 Kč |
75 682 Kč |
35,9% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
3 650 Kč |
18,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
33 792 Kč |
16,9% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
39 175 Kč |
39,2% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
17 643 Kč |
35,3% |
| 5153 |
Plyn
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
111 990 Kč |
41,5% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
80 748 Kč |
53,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
7 968 Kč |
26,6% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
12 497 Kč |
41,7% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 862 Kč |
78,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
109 480 Kč |
36,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
1 200 Kč |
8,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
42 609 Kč |
14,2% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
137 619 Kč |
45,9% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
1 136 Kč |
5,7% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
99 100 Kč |
70,8% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
15 000 000 Kč |
15 000 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
2 000 000 Kč |
2 000 000 Kč |
764 549 Kč |
38,2% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
44 720 Kč |
3,0% |
| 6130 |
Pozemky
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
9 637 Kč |
3,2% |
