| 5011 |
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech
|
2 221 200 Kč |
2 221 200 Kč |
1 688 511 Kč |
76,0% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
35 135 Kč |
70,3% |
| 5031 |
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti
|
530 100 Kč |
530 100 Kč |
385 186 Kč |
72,7% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
211 000 Kč |
211 000 Kč |
142 874 Kč |
67,7% |
| 5131 |
Potraviny
|
3 000 Kč |
3 000 Kč |
208 Kč |
6,9% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
3 650 Kč |
18,3% |
| 5137 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
|
200 000 Kč |
200 000 Kč |
57 518 Kč |
28,8% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
51 095 Kč |
51,1% |
| 5151 |
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
21 349 Kč |
42,7% |
| 5153 |
Plyn
|
270 000 Kč |
270 000 Kč |
170 890 Kč |
63,3% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
150 000 Kč |
150 000 Kč |
115 374 Kč |
76,9% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
14 385 Kč |
48,0% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
22 599 Kč |
75,3% |
| 5164 |
Nájemné
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 862 Kč |
78,6% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
206 280 Kč |
68,8% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
1 200 Kč |
8,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
95 310 Kč |
31,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
300 000 Kč |
300 000 Kč |
142 280 Kč |
47,4% |
| 5175 |
Pohoštění
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
1 136 Kč |
5,7% |
| 5191 |
Zaplacené sankce a odstupné
|
0 Kč |
0 Kč |
38 Kč |
0,00% |
| 5329 |
Ostatní neinvestiční transfery rozpočtům územní úrovně
|
140 000 Kč |
140 000 Kč |
99 100 Kč |
70,8% |
| 5362 |
Platby daní státnímu rozpočtu
|
40 000 Kč |
40 000 Kč |
4 000 Kč |
10,0% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
15 000 000 Kč |
15 000 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 6121 |
Stavby
|
2 000 000 Kč |
2 000 000 Kč |
3 245 453 Kč |
162,3% |
| 6122 |
Stroje, přístroje a zařízení
|
1 500 000 Kč |
4 300 000 Kč |
4 482 938 Kč |
104,3% |
| 6130 |
Pozemky
|
300 000 Kč |
950 000 Kč |
773 732 Kč |
81,4% |
