| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 431 000 Kč | 8 171 000 Kč | 7 912 508 Kč | 96,8% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 100 000 Kč | 60 000 Kč | 53 781 Kč | 89,6% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 914 Kč | 58,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 058 Kč | 52,9% |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 14 296 Kč | 71,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 80 000 Kč | 82 513 Kč | 103,1% |
| 5151 | Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 1 172 Kč | 39,1% |
| 5154 | Elektrická energie | 95 000 Kč | 45 000 Kč | 38 824 Kč | 86,3% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 992 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 500 000 Kč | 300 000 Kč | 280 831 Kč | 93,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5909 | Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 2 500 000 Kč | 7 500 000 Kč | 7 436 128 Kč | 99,1% |