| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 820 000 Kč | 2 960 000 Kč | 1 154 061 Kč | 39,0% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 050 000 Kč | 2 160 000 Kč | 878 455 Kč | 40,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 420 000 Kč | 440 000 Kč | 181 264 Kč | 41,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 190 000 Kč | 77 028 Kč | 40,5% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 8 525 Kč | 28,4% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 146 Kč | 31,5% |
| 5173 | Cestovné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 5 643 Kč | 5,6% |