| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 820 000 Kč | 2 960 000 Kč | 2 506 944 Kč | 84,7% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 050 000 Kč | 2 160 000 Kč | 1 901 128 Kč | 88,0% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 420 000 Kč | 440 000 Kč | 391 143 Kč | 88,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 190 000 Kč | 166 058 Kč | 87,4% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 18 318 Kč | 61,1% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 300 Kč | 21,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 146 Kč | 31,5% |
| 5173 | Cestovné | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 20 851 Kč | 20,9% |