| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 820 000 Kč | 2 770 000 Kč | 2 690 934 Kč | 97,1% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 2 050 000 Kč | 2 040 000 Kč | 2 037 502 Kč | 99,9% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 420 000 Kč | 440 000 Kč | 418 606 Kč | 95,1% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 180 000 Kč | 190 000 Kč | 178 904 Kč | 94,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 19 983 Kč | 66,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 6 300 Kč | 21,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 146 Kč | 31,5% |
| 5173 | Cestovné | 100 000 Kč | 30 000 Kč | 26 493 Kč | 88,3% |